1 ? 項目總論

1.1 ? 項目簡介

（1）項目名稱：奶牛養殖
（2）項目承辦單位：
（3）法定地址：
（4）法人代表：
（5）項目負責人：
（6）項目養殖地點：
（7）奶牛養殖場概述：xxxxxxxxxxx奶牛養殖場初建于xxxx年xx月。養殖場占地110.8畝土地發包方為xxxxx村委會，承包方為xxxxx奶牛場。企業法人注冊xxx，養殖場總計投入100余萬元。主要從事奶牛養殖等畜牧產業。企業管理規范，經營正常，符合國家行業、產業政策。企業注冊地址位于xxxxx，距xxxxx公里，交通十分便利。該地區玉米種植面積廣大，玉米秸桿資源豐富，原料來源充足。尤其是該企業自成立之日就與國內奶業巨頭蒙牛乳業北京有限責任公司建立密切的合作關系，產品銷售有充分保障。同時，企業作為當地重點項目，得到了xxxxxx政府的關心扶持（規劃、審批手續齊全）。該企業為盡快形成規模并走入正常經營軌道，對來場養殖戶免費提供牛棚、牛舍及人員住宿房間，對奶牛進行集中統一管養，現已形成管養奶牛1000多頭的規模。

1.2 ? 籌建依據

（1）奶牛養殖是21世紀的朝陽產業，是畜牧業中增長最快的產業，已成為農業和農村經濟中最具活力的產業，對促進畜牧產業升級、優化農業結構、提高國民身體素質等方面都有重要意義。
（2）奶牛養殖是政府導向并重點支持的產業，國務院專門為此下發了文件，出臺了一系列優惠政策，促進奶業持續健康發展。
（3）奶牛養殖可作為我新的經濟增長的項目，為探索多種經營、多渠道創收開辟一條新的途徑。

1.3 ? 建設方案

（1）經領導班子實地考察，認為該項目具有可操作性，具 有一定的發展前景。經集體多次研討擬出資購買50-100頭荷斯坦優質奶牛，在一個現存欄上千頭的大型養殖小區內飼養，依托當地現有的可靠技術和充足原料及產、供、銷等基礎資源，進行小規模養殖。該養殖場有養殖規模、有技術含量、有可靠信譽、有發展前景，并與奶業巨頭蒙牛乳業簽訂長期供奶合同，保證了養殖戶奶源的銷售。

(2)牛種選擇： ?荷斯坦牛：原產于荷蘭北部的北荷蘭省和西弗里生省，經 長期培育而成。荷斯坦牛風土馴化能力強，世界大多數國家均能飼養。經各國長期的馴化及系統選育，育成了各具特征的荷斯坦牛，并冠以該國國名，如美國荷斯坦牛、加拿大荷斯坦牛、日本荷斯坦牛、中國荷斯坦牛等。 ?外貌特征：體格高大，結構勻稱，皮薄骨細，皮下脂肪少， 乳房特別龐大，乳靜脈明顯，后軀較前軀發達，側望成楔形，具有典型的乳用型外貌。被毛細短，毛色呈黑白斑塊，界限分明，額部有白星，腹下、四肢下部及尾帚為白色。成年公牛體重為900—1200千克，母牛體重650—750千克，體高165厘米。犢牛初生重40—50千克。 ?生產性能：乳用荷斯坦牛的產奶量為各奶牛品種之冠， 1999年荷蘭全國荷斯坦牛平均產奶量為8016千克，乳脂率為4.4%，乳蛋白率為3.42%；美國2000年登記的荷斯坦牛平均產奶量達9777千克，乳脂率為3.66%，乳蛋白率為3.23%。荷斯坦牛的缺點是乳脂率較低，不耐熱，高溫時產奶量明顯下降。 ?合理的牛群結構：年齡與胎次對產奶成績的影響甚大。在 一般情況下，初配年齡為12-16月齡，體重應達成年牛70%。初胎牛和2胎牛比3胎以上的母牛產奶量低15%-20%；3至5胎母牛產奶量逐胎上升，6至7胎以后產奶量則逐胎下降。根據研究，乳脂率和乳蛋白率隨著奶牛年齡與胎次的增長，略有下降。所以，為使奶牛或奶牛群高產，生產者必須注意年齡與胎次的選擇。多數人認為，l個高產牛群，如果平均胎次為4胎，其合理胎次結構為：l-3胎占49%，4-6胎占33%，7胎以上占18%。

1.4 ? 投資方案

本項目擬投資70萬元，由xx自行出資。 ?如有其它單位有意向可共同參股，利潤按股份分成。組成 相互支持，共同負責，相互制約，互利共贏的資金保障體系，共同實現項目的預定發展目標。

2 ? 項目背景與發展現狀

2.1 ? 項目產業背景

奶業是現代農業的重要組成部分，乳品是與人民生活息息相關的“菜籃子”產品；奶業生產一頭連著奶場，一頭連著市民；奶業穩定發展，直接關系城鄉居民生活。在經歷了近10年的快速發展之后，我國奶業正在由傳統奶業向現代奶業轉型過渡，目前正處于跨入21世紀后的新的高速增長時期。隨著各級政府針對奶牛飼養的相關扶持政策相繼出臺，極大的調動了飼養奶牛的積極性。奶業發展必將迎來新的機遇，大發展、快發展必將成為今后相當長的一個時期的主旋律。

2.2 ? 奶業發展現狀

我國人均奶類占有水平僅相當于世界平均水平的四分之一，發達國家的十二分之一。隨著城鄉居民收入水平的提高和膳食結構的改善，奶制品作為重要的動物蛋白和鈣質來源，將成為城鄉居民的日常食品。如果每個中國人每天喝一斤奶，按２０10年底13.7億總人口計算，奶類產量應達到２.5億噸，是目前產量的6.25倍。按目前產量和年均２０％的發展速度，至少需要１0年的時間。 xxxxxxx為實現農業產業化結構調整，根據自身實際情況, 在縣政府的大力扶持下,于2010年創辦了xx奶牛養殖場。在創辦初期，為了保證存欄頭數，該養殖場為養殖戶提供諸多的優惠政策，如：牛圈、養殖戶住宿房屋不收取任何費用， 為養殖戶提供低于市場價格的奶牛飼料，養殖場建有現代化的產奶流水線，統一負責奶牛的養護、鮮奶的生產及收購。極大保證養殖戶的經濟利益，在很短時間內使存欄頭數上升至千頭以上的規模。從目前掌握的調研材料分析，規模化、現代化的奶場養殖模式，較傳統農戶養殖模式具有突出的優勢。

2.3 ? 項目建設的必要性

農業是我國現階段重點扶持與發展的產業，國家的發展離 不開農業生產，人民群眾的生活同樣也依賴于農副產品。奶牛養殖產業在農副產品行業產品中占有重要地位，隨著我國經濟的發展，人民生活水平的提高，對于健康的要求不斷提升，對于奶品的日益需求不斷上升。因此，奶牛養殖業前景非常廣闊，可作為我站新形勢下的一個經濟增長點,該產業風險較低、投資較少、產出較快、收入穩定、易于管養，可作為房管站長期發展事業。

3 ? 產品技術方案

3.1 ? 產品方案

若收購成功后，目前可生產符合國家鮮奶標準的原奶290噸/年以上。

3.2 ? 技術方案

（1）鮮牛奶擠出的新鮮天然乳汁，不得出售前半個月的胎乳和產后7日內的初乳；乳內不得含有肉眼可風到的雜質；具有新鮮牛乳的滋味，不得有外來風味；色澤應為白色或黃白色，不得有紅色、綠色、和顯著黃色；酸度不得超過20度T（相當乳酸0.18%）；乳含脂肪應大于或者等于3.2%，總乳固體不得低于或等于11.5%；不得使用任何化學物質和防腐劑。 ? ? ?若收購成功，本項目可一次性收購優良種牛77頭（通過自身繁殖，四欄最大可容納200頭），所產鮮奶除犢牛消耗之外全部銷售。種牛所產犢牛中的母犢牛（每年最少可繁殖小牛15頭以上）飼養至12個月后銷售或本場當作淘汰牛的補充，母牛淘汰率約為10%。

（2）奶牛的飼養方法 ? ? 飼養方法：進入育齡奶牛，由專業獸醫進行人工受精或胚胎移植，孕期９個月產下犢牛后開始分泌乳汁，每頭奶牛產奶6000公斤，產奶期內應加喂精飼料。產后４個月后又可人工受精或胚胎移植。犢牛產下４個月內吃母乳，人工喂養。４個月后轉入青年牛舍飼養，少部分母犢牛用于更新本場種奶牛，公牛可作為育肥牛出售。對于病牛設有牛舍，隔離治療，以防傳染。牛舍定期消毒，對奶牛及時打針防疫。擠奶及鮮乳處理：鮮牛奶是生產消毒奶及各種乳制品的主要原料，欲生產高質量的奶制品，必須保持原料鮮奶的質量和新鮮度。而保持牛奶鮮度的最有效的方法是在擠奶時保證擠出奶衛生條件，將鮮奶及時冷卻至４攝氏度以下。本項目設有擠奶廳，采用集中機械化擠奶。擠奶廳中裝有固定的擠奶管線和鮮奶處理系統，奶牛于指定的時間順序排隊進入擠奶廳。每天擠奶二次，每簇在１－1.5小時內完成。鮮牛奶真空吸入預處理間，牛奶經奶過濾器去除奶中存在的牛乳上的皮細胞、塵埃、飼料屑和牛毛等雜質，然后經過板式熱交換器，將鮮奶冷卻至4-5攝氏度。貯存于貯存罐，由槽車定時運送到乳品工廠。

4 ? 環境保護與勞動安全衛生

4.1 ? 環境質量現狀

本項目設在武清縣聶莊。該地區水源豐富，符合人畜飲用 標準，適合奶牛生產和生活用水。大氣質量各項指標均在二級大氣質量標準以上；項目的周圍無污染源，非常適合奶牛養殖。

4.2 ? 安全生產勞動保護

項目生產過程必須原料和產品無毒、無害，對生產人員不會產生危害。根據國家有關規范和法規，對每個工種的生產環節，作業性質及繁雜程度，指定勞動定額，不產生超時、加班、過強或過重的體力勞動。 ? ??

4.3 ? 衛生防疫?

衛生防疫工作是本項目安全生產的重要保證，因此要做到如下幾點：
（1）在排疫區引種；
（2）根據不同飼養階段，定期、定時按國家主管防疫部門要求的免疫程序進行免疫接種；
（3）排場內車輛和人員不得進入場區，本廠人員和車輛進入也要近要求消毒、洗浴、更衣；
（4）牛群入舍前或周轉后，牛舍進行嚴格清洗和消毒，近規定空閑一定時間再轉入新的牛群；
（5）制定嚴格的防疫計劃，適時地、定期地進行預防接種；
（6）根據流行病原調查資料，運用獸醫臨床診斷方法，以重點疫病為檢查目標，平時要對牛群經常進行觀察，并按當時的疫情定期進行必需的檢查，及時檢查病牛，進行隔離封鎖。

5 ? 勞動定員

奶牛日常飼養管理設1名專職人員負責，另需雇用當地2名飼養員。

5.1 ? 工作制度

（1）本項目的經營管理實行站長負責制，專職人員負責項目的日常生產經營管理活動。財務管理由本單位財務人員負責。
（2）采用全年365天工作制，飼養員按照奶場管理要求開展每天的飼養工作。

6 ? 投資估算與資金籌措

6.1 ? 投資估算

項目總投資額： 70萬元。其中購牛：65萬元；購置設備：3萬元；流動資金：2萬元。

（1）購牛成本：項目所需奶牛擬購置該場現有養殖戶奶牛一欄，為優質荷斯坦奶牛，共77頭。奶牛采購的平均成本為8500元/頭（包括產奶期牛56頭、育成牛10頭、犢牛11頭），約需投資65萬元。收購后可直接進入正常生產期，避免從外面購牛產生的適應期和循環期及運輸成本。
（2）設備購置成本3萬元。包括草料車、精飼料車、修蹄機、應急擠奶機、工作人員生活用品等。?
（3）流動資金：按照工程存欄奶牛77頭估算養殖成本，需流動資金2萬元。

6.2 ? 資金來源與籌措

xxxxxxxxx自籌資金70萬元。

6.3 ? 資金使用及管理

該項目資金主要用于購買奶牛，部分資金用于配套設備的購置，資金的使用和管理實行專款專用，由xx財會人員管理。 ? ?項目實施后，當月即有穩定的經濟收益，項目利潤歸投資人。 ? ?本項目的資金由xxx統一使用管理，專款專用，實行獨立核算，獨立承擔風險。

7 ? 財務與敏感性的分析

7.1 ? 生產成本和銷售收入的估算

（1）養殖規模：項目總投70萬元，奶牛存欄77頭，其中后備牛21頭(初配年齡為12-16月齡)，產奶牛56頭，按照40頭產奶（每頭日產奶40斤）16頭待產小牛計算，日平均產鮮奶800公斤左右。
（2）銷售收入：本項目養殖規模為存欄奶牛77頭，日生產鮮奶800公斤，按照奶廠收購價格3元/公斤計算，月銷售收入為7.2萬元。
（3）每月賣包裝袋及牛糞350元/月。
（4）賣牛：平均每月小牛2頭（公牛），約1000元。平均每月大牛0.7頭，約4200元。
（5）月銷售總收入：77550元。

7.2 ? 成本及費用計算

月總成本55967元。

（1）燃料動力費：按月消耗量按市場價格計為500元。
（2）工資及福利：項目定員3人。 管理人員1人，工資每月補貼1500元/月。 ?飼養員(當地雇用)人均月工資2000元，獎金100元/月（年 終一次性支付），月共4200元。 ?生活費：500元/月（電費）
（3）折舊費：設備折舊費，原值3萬元，凈殘值3萬元， 折舊率限=3萬元*（1-5%）/10*100%=0.285萬元／年，月平均237元。?
（4）大修理費：月平均50元；
（5）管理費：年管理費1200元，月均100元；
（6）飼料費：奶料6.5袋/天（每袋約120元），月23400元；豆餅2袋/天（每袋約165元），月9900元；玉米面180斤/天（每斤約1.2元），月6480元；草料1500公斤/天（每公斤0.18元），月8100元；以上費用合計47880元/月。 ?（7）防疫及其它費用：約1000元/月；
（8）盈利：21583元/月，年25.9萬元。

7.3 ? 財務評價結論

結合以上分析，項目完成，年存欄77頭奶牛，產奶牛56頭計算，年產高標準鮮牛奶292噸，正常年份年銷售收入93萬元，年利潤25.9萬元，靜態投資回收2.7年。年各項經濟指標計算結果表明，本項目財務效益是可行的，經常效益是好的，項目是可行的 (以上財務結論只限于目前牛群結構,未包括育成牛進入產奶期的經濟效益)。

8 ? 可行性研究結論

奶牛養殖業所生產的健康牛奶已由過去人民生活中的營養品轉變為現今人民日常生活中的必需品，隨著人民生活水平的斷提高，需求量大幅度增長，市場潛力及發展前景廣闊。

該項目符合國家農業發展規劃和有關國家政策，符合國家環境保護的政策，且奶牛養殖易于管理，運作靈活，投資較少，收效較快，利潤可觀，風險較低，是房管站探索多種經營和多渠道創收的良好途徑。 ? ? 綜上所述，本項目發展前景廣闊，有較好的經濟效益，具有很好地項目可行性。